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留抵稅額傳票怎麼切?

發問:

請問各位大大: (7-8月) 銷項174514(內帳金額) 進項147311(內帳金額) 前期留抵52579(會計師外帳金額) 本期留抵10188(會計師外帳金額) 這樣傳票要怎麼切呢?(因內帳跟會計師外帳金額不一樣,前期留抵時多餘的有做其它收入,可本期的卻不知如何切了?請各位大大幫幫忙

最佳解答:

我通常會做科目 留抵稅額 $ 10,188 銷項稅額 $174,514 其他費用 $ 15,188 累積盈虧 本期損益 留抵稅額 $ 52,579 進項稅額 $147,311 備註: 我的習慣是留抵稅額會明顯借貨方，明細帳也比較看得出來對沖 和外帳有出入的稅金則做”其他費用”或”其他收入” 但是我曾去做一家做會計,對方告知大型公司 會先調整稅的部份和外帳一樣,再做累積盈虧或本期損益的科目 畢竟外帳和內帳本來就會有出入 而我們不會特別去沖內帳已做好的費用類科目，例如：文具用品．水電費..等科目，就是了！

其他解答:

留抵稅額傳票怎麼切?請問各位大大: (7-8月) 銷項174514(內帳金額) 進項147311(內帳金額) 前期留抵52579(會計師外帳金額) 本期留抵10188(會計師外帳金額) 這樣傳票要怎麼切呢?(因內帳跟會計師外帳金額不一樣,前期留抵時多餘的有做其它收入,可本期的卻不知如何切了?請各位大大幫幫忙 內帳銷項174514減掉進項147311=27203,應該要繳稅才對,會計師外帳卻有本期留抵10188,這表示你有些進項沒做到,一直做才對或是公司老闆拿他私人的發票給公司抵稅,所以要看原因是什麼? 1.如果進項沒做到,那表示費用多做了,看是什麼費用把它沖回來 借:銷項稅額174514 借:留抵稅額 10188 貸:費 用37391 貸:進項稅額147311 2.是公司老闆拿他私人的發票給公司抵稅,並沒有費用產生,而以後還會有這種狀況,也不能做其他收入,會使損益表不準,那是多出來的,就像東西盤盈一樣意思!..因是內帳,你可以設一會計項目,股東捐發票,設在與庫存盤盈同類別,這樣老闆看報表就很清楚,也不會影響損益表的準確度 借:銷項稅額174514 借:留抵稅額 10188 貸:股東捐發票37391 貸:進項稅額147311 2010-09-20 12:34:43 補充： 外帳只是應付報稅,內帳則要求損益的準確度,難道你們公司都不用做損益表嗎? 用其他費用沖抵?..根本沒有這筆支出,沒有查清楚進銷項差異的原因,隨便拿一個項目沖帳..現在會計都這樣做帳的嗎?|||||若你是一般公司的會計 只是要記公司的帳務 建議 可以沖轉其它收入，不足沖的部份故其他費用

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